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ともちゃんブログ#21 内部統制業務フロー監査

2013.11.12

“ ともちゃん” こと 経営企画課の吉田朋子です。

 

昨日今日(11日、12日)にわたり、内部統制業務フロー監査が行われました。

関係者のみなさま、お疲れさまでした。

 

これは、監査役の永津先生にお越しいただき、各部門の業務フローを中心に監査を行うものです。

監査では、フローの流れが正しいかとか、そのフローの通りに業務が行われているかを確認したり、帳票が正しく保管されているかとかを確認していきます。

皆が変な(?)書類が出てこないか、痛いところを指摘されないかと、それはそれはこわばった面持ちですが、実は監査する側の私達もその場の雰囲気にとても緊張しています。

監査という言葉ってそれだけで威圧感ありますもんね。

 

 

ところで、この内部統制ですが、

2009年2月4日にプロジェクトがキックオフし、最初のフロー制定が2010年10月で、1年8カ月もかかりました。

途中立ち消えになりそうになりましたが、永津先生の辛抱強い支えが合って、

泊まり込みの強硬合宿でやっとフローの完成まで辿り着けたのをほんの最近のように思います。

さらに!いつの間にかそれから3年も経っていることに驚くばかりです!

現在全面見直し中で、来月にはすべてのフローを最新の状態にするためのこのたびの監査となりました。

 

監査中には現在の業務における困りごと等もヒアリングしながら、

働きやすい環境や仕組みを整えていくのが私達の役割といえます。

 

フローの維持継続はコツコツコツコツとホントに地味ですが、

内部統制は、まさに「継続こそ力なり」と言える業務であり、これを継続しながら日々の業務の改善を進めることがとても意味のあることなのかなと私は考えています。

 

すべて差し替えて新しくなったフローで来年はさらにパワーアップして頑張りたいと思います!!

 

 

 

 

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